Transparência
Recursos arrecadados com inscrições e administrados pela FAPEU
| RESUMO GASTOS ENSUS 2018 Projeto FAPEU Ações Integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão |
EM R$ | ||
| saldo evento ENSUS 2017 | 3330,61 | crédito | |
| pela movimentação (equivalente a 202 inscrições pagantes) |
30306,65 | crédito | |
| Despesas | |||
| total de taxas de boletos | 327,25 | débito | |
| taxa redoa | 2461,22 | débito | |
| taxas UFSC | 100 | débito | |
| taxas UFSC bolsas de extensão | 30,15 | débito | |
| taxas UFSC Secarte | 16,75 | débito | |
| Taxas UFSC monitorias e estágios |
20,1 | débito | |
| taxas UFSC departamento | 67 | débito | |
| Taxa FUNEX | 33,5 | débito | |
| taxa centro | 33,5 | débito | |
| total taxas | 3089,47 | ||
| Copos feast cup | 1015 | débito | |
| Camisetas Virtuhab | 820 | débito | |
| camisetas ENSUS 2018 staff | 650 | débito | |
| despesa de custeio ensus | 1000 | débito | |
| Recurso utilizado com LIVROS E LIVROS (crachás de plástico) – R$342,70 casa do Pintor (tinta esmalete para recuperação dos tótens – R$110,00 Materiais de limpeza para ENSUS 2018 – desinfetante, papel higiênico, toalhas – 337,89 Compra BIG WALMART – bolcahas e cafés – R$172,17 Compra rorlos para pintura – R$ (45,40+12,74) |
|||
| ressarcimento despesa | 1,72 | débito | |
| Banner ENSUS | 675 | débito | |
| Pagamento acadêmico do design confecção dos anais |
676,72 | débito | |
| ressarcimento despesa | 10,98 | débito | |
| Pagamento diária doutoranda EBRAMEN |
673,12 | débito | |
| Despesas de custeio ENSUS | 1000 | débito | |
| DOIs Mix Sustentável R$ 567,62 + Despesas Angeloni (bolachas e itens de limpeza) R$ 223,33 + Duas despesas Livros e Livros R$153,40 (plásticos para crachás) e R$127,80 (materiais de exepdiente para Labrestauro) |
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| Pagamento cafés Sara | 3.825,00 | débito | |
| Pagamento bolsas Fernando | 3.780,00 | débito | |
| Pagamento imposto Prefeitura serviço design |
30 | débito | |
| Despesas de custeio ENSUS | 1000 | débito | |
| Diárias Participação Evento INEP ARCU-SUL Brasília |
1248,3 | débito | |
| total de despesas sem taxas | 16405,84 | ||
| pagamento fotógrafas | 600 | débito | |
| pagamento Çarakura | 450 | débito | |
| Inscrição da Aluna IC evento ACV |
300 | débito | |
| pagamento 3 bolsas estágio Mestranda |
4500 | débito | |
| total de gastos | 25345,31 | ||
| saldo | 4961,34 | ||
| compra de dois computadores para Grupo de Pesquisa |
4.961,34 | débito | |
| saldo final | 0 |
Recursos da FAPESC
Hospedagens
| Evento: ENSUS 2018 | |||||||
| Data: 18 a 20 de Abril de 2018 | |||||||
| Hotel: SLAVIERO | |||||||
| Nome | Quarto | Check IN | Check Out | Diárias | Valor Diária | Total | |
| Palestrante 1
Palestrante 2 |
DBL TWIN | 18/04 | 21/04 | 3 | R$ 231,65 | R$ 602,70 | |
| Palestrante 3 | SGL | 18/04 | 21/04 | 3 | R$ 200,90 | R$ 602,70 | |
| Palestrante 4 | SGL | 17/04 | 18/04 | 1 | R$ 200,90 | R$ 200,90 | |
| Palestrante 5 | SGL | 18/04 | 21/04 | 3 | R$ 200,90 | R$ 602,70 | |
| Palestrante 6 | SGL | 18/04 | 20/04 | 2 | R$ 200,90 | R$ 401,80 | |
| Palestrante 7 | SGL | 19/04 | 22/04 | 3 | R$ 200,90 | R$ 401,80 | |
| Palestrante 8 | SGL | 18/04 | 21/04 | 3 | R$ 200,90 | R$ 602,70 | |
| Palestrante 9 | SGL | 18/04 | 21/04 | 3 | R$ 200,90 | R$ 602,70 | |
| Palestrante 10 Palestrante 11 |
DBL | 18/04 | 22/04 | 4 | R$ 231,65 | R$ 694,95 | |
| Palestrante 12 | SGL | 19/04 | 21/04 | 2 | R$ 200,90 | R$ 401,80 | |
| Palestrante 13 | SGL | 18/04 | 20/04 | 2 | R$ 200,90 | R$ 401,80 | |
| Trecho | Valor | R$ 5.918,35 | |||||
Passagens
| Trecho | Valor em R$ | |
| 1 | Passagem Palestrante 14 | 873,53 |
| 2 | Passagem Palestrante 6 | 918,53 |
| 3 | Passagem Palestrante 4 – trecho 1 |
379,29 |
| Passagem Palestrante 4 – trecho 2 |
494,68 | |
| Passagem Palestrante 1 | 1.806,46 | |
| Passagem Palestrante 7 | 849,4 | |
| Passagem Palestrante 8 | 920,73 | |
| R$ 6.242,62 | ||
| total de passagens e hospedagens | R$ 12.160,97 | |
| passagem terrestre Palestrante 5 | R$ 327,04 | |
| Despesas alimentação palestrantes e serviços gráifcos | R$ 2.191,99 | |
| Total financiado pela FAPESC | R$ 14.680,00 |
